2020年度四川省攀枝花市政务服务管理局部门决算

 

目录

 

公开时间：2021年9月3日

 

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作……………………………………………………..4                 

二、机构设置……………………………………………..……………………7

第二部分度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明………………………………………….….8

二、收入决算情况说明………………………………………….…………….8

三、支出决算情况说明………………………………………………………..9

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明…………………………………..10

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明………………………….….10

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明…………………………13

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明……………………………….14

八、政府性基金预算支出决算情况说明………………………………………15

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明………………………………….15

十、其他重要事项的情况说明 …………………………………….………15

第三部分 名词解释…………………………………………………………………23

第四部分 附件………………………………………………………………………26

附件1……………………………………………………………………………26

第五部分 附表………………………………………………………………………36

一、收入支出决算总表........................................................................................36

二、收入决算表.....................................................................................................36

三、支出决算表....................................................................................................36

四、财政拨款收入支出决算总表........................................................................36

五、财政拨款支出决算明细表......................................36

六、一般公共预算财政拨款支出决算表.............................................................36

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....................................................36

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....................................................36

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.......................................... ..........36

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....................................36

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.............................................36

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表............................36

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表........... ........36

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表................... ....36

第一部分  部门概况

 

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。（职能参照省政府批准的三定方案）

政务管理局贯彻落实党中央关于政务服务工作的方针政策和省委、市委的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对政务服务工作的集中统一领导。主要职责是：

1.组织拟订全市政务服务、行政审批制度改革和公共资源交易管理服务发展规划、政策和措施并组织、指导实施。

2.负责政务服务管理工作。指导、协调并推进全市政务服务体系建设。指导、协调和监督市级部门（单位）政务服务工作。指导、监督相关电子政务服务平台建设和运行工作。对县、区政务服务管理机构进行业务指导。

3.负责指导、协调、监督并推进全市深化行政审批制度改革工作。

4.负责公共资源交易服务管理工作。指导、协调并推进全市公共资源交易服务体系建设，牵头负责公共资源交易主体信用体系建设。指导、协调、监督管理公共资源交易服务工作。

5.指导、协调、监督、考核进驻部门（单位）的政务服务工作，审核进驻政务服务事项，对部门（单位）独立设置的办事大厅进行业务指导和监督。

6.按照省、市要求，指导、推进相对集中行政许可权改革。

7.负责职责范围的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

8.完成市委、市政府交办的其他任务。

9.职能转变。坚持以人民为中心的发展思想，以方便企业和群众办事为目标，努力提高政务服务质量和效率。规范行政审批行为，督促落实审批事项事中事后监管措施。加快推进审批服务便民化相关举措，持续开展减证便民行动，积极推进政务服务“一网、一门、一次”改革。

（二）2020年重点工作完成情况。

1.持续创新优化审批服务方式。一是全面推行7×24小时自助政务服务。二是持续精简纸质材料申报三是推行惠企政策“一窗”综合服务。全年共为企业群众提供帮办代办7000余件次。

2.深入实施“放管服”改革向基层延伸专项行动。截至目前，全市共计下放各类政务服务事项649项，其中下放乡镇（街道）便民服务中心可办事项256项，下沉村（社区）便民服务点可办事项184项，下沉派出所、国土所、工商所等派出机构可办事项126项，通过“政企合作”授权有条件的银行、邮政、保险等服务网点可办事项83项。

3.深入开展审批服务突出问题整治专项活动年初以来，共接受企业群众满意度评价71.8万人次，满意率达99.99%。二是深入开展“互为前置”审批问题整治专项活动。组织市、县（区）各行业主管部门对行政审批前置条件进行全面清理自查，召开意见征询座谈会，邀请办事企业群众代表广泛征集各审批部门存在的“互为前置”审批的问题，共征集“互为前置”审批问题1个，并已督促相关部门整改到位，取消所有无法律法规依据设立的行政审批前置条件，依法保留审批前置条件2265项。

4.深入推进省级工程建设项目审批系统运行试点工作。严格按照省上试点工作进度要求全面完成了省级工程建设项目审批系统中运行事项认领、流程配置以及审图机构、中介机构、市政公用服务单位等各类角色人员配置、机构入驻等基础工作，共认领工程建设项目审批事项138项，引入中介服务机构30家，制定出台配套审批制度和运行规则14个，组建工程建设项目“一站式”审批综合服务窗口，将房屋建筑和市政基础设施建设类工程项全部纳入省级工改系统运行，推行工程建设项目“一家牵头、并联审批、限时办结”的审批服务模式，将全流程审批时限由原300多个工作日压缩至90个工作日。我市推进省级工程建设项目审批系统运行试点工作得到了省级相关部门的充分肯定，多次被省大数据中心通报表扬，并被授予“最佳推广奖”。

5.强化重点项目审批服务保障。一是建立重点项目跟踪审批服务机制。今年以来，共为全市20余个重点项目业主提供主动上门指导服务20余次，通过电话、QQ、微信等方式主动提供咨询指导服务400余次。二是加强“两城”政务服务机构建设指导。截至目前，钒钛新城已承接市级各行业部门审批服务事项95项，攀西科技城已承接9项

二、机构设置

市政务服务管理局下属二级单位2个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位2个。

纳入2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.攀枝花市公共资源交易服务中心

2.攀枝花市政务服务中心

 

第二部分 2020年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计2655.46万元。与2019年相比，收、支总计各增加1198.38万元、308.03万元，增长82.99%、21.91%。主要变动原因一是因新址搬迁建设项目增加办公家具及配套设施采购经费，二是工程建设改革项目增加系统建设及运行维护资金。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2020年本年收入合计2642.36万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2532.28万元，占95.83%；政府性基金预算财政拨款收入110万元，占4.17%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计1761.08万元，其中：基本支出1007.25万元，占57.19%；项目支出753.83万元，占42.81%。

 

 

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计2655.46万元。与2019年相比，收、支总计各增加1198.38万元、308.03万元，增长82.99%、21.91%。主要变动原因一是因新址搬迁建设项目增加办公家具及配套设施采购经费，二是工程建设改革项目增加系统建设及运行维护资金。

 

 

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出1761.08万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加308.03万元，增长21.91%。主要变动原因一是因抗击疫情，需要建设“在线开标”系统，购买软硬件设施设备。二是土地交易、政府集中采购专家评审费、电信光纤租赁费等项目经费通过追加预算解决经费。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出1761.08万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出1554.05万元，占88.24%；社会保障和就业（类）支出46.73万元，占2.65%；城乡社区支出110万元，占6.25%；住房保障支出50.3万元，占2.86%。（罗列全部功能分类科目，至类级。）

 

 

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为1761.08，完成预算66.32%，为完成的主要原因是新址搬迁建设项目未完成验收，只能结转资金跨年支付。其中：

1.一般公共服务（类）03（款）01（项）: 支出决算为442万元，完成预算100%。

2.一般公共服务（类）03（款）02（项）: 支出决算为643.83万元，完成预算41.94%；决算数小于预算数的主要原因是新址搬迁建设项目未完成验收，只能结转资金跨年支付。

3.一般公共服务（类）03（款）50（项）: 支出决算为465.54万元，完成预算100%。

4.一般公共服务（类）03（款）99（项）: 支出决算为0.1万元，完成预算100%。

5.一般公共服务（类）10（款）99（项）: 支出决算为0.5万元，完成预算100%。

6.一般公共服务（类）32（款）99（项）: 支出决算为2.08万元，完成预算100%。

7.社会保障和就业（类）05（款）01（项）: 支出决算为1.46万元，完成预算100%。

8.社会保障和就业（类）05（款）05（项）: 支出决算为45.27万元，完成预算100%。

9.城乡社区（类）08（款）02（项）:支出决算为110万元，完成预算100%。

10.住房保障（类）02（款）01（项）:支出决算为50.3万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出1007.26万元，其中：

人员经费572.03万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　日常公用经费435.23万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为1.86万元，完成预算69.96%，决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是厉行节约，合理开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算1.56万元，占83.87%；公务接待费支出决算0.3万元，占16.13%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出1.56万元,完成预算91.22%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年减少1.3万元，下降45.45%。主要原因是厉行节约，合理开支。

其中：公务用车购置支出0万元。

公务用车运行维护费支出1.56万元。主要用于土地拍卖、看地、事务性公务外出等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.3万元，完成预算31.47%。公务接待费支出决算比2019年增加0.17万元，增长130.76%。主要原因是开展业务指导性、较流性工作增加。其中：

国内公务接待支出0.3万元，主要用于开展业务活动开支用餐费等。国内公务接待3批次，18人次（不包括陪同人员），共计支出0.3万元。

外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出110万元。

• 国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，攀枝花市政务服务管理局机关运行经费支出442万元，比2019年增加214万元，增长93.55%。主要原因一是2020年工作服采购项目资金179万元划入行政运行经费列支，二是追加工程建设审批改革项目工作经费。

（二）政府采购支出情况

2020年，政府采购支出总额11.754万元，其中：政府采购货物支出11.754万元。主要用于购买办公设备。授予中小企业合同金额11.754万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额11.754万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，攀枝花市公共资源交易服务中心共有车辆1辆，其中：其他用车1辆，其他用车主要是用于土地拍卖、看地、事务性公务外出等所需。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对运行经费、午餐经费、政府购买服务、事业运行经费、收入征管成本、劳务费等项目（项目名称）开展了预算事前绩效评估，对4个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看综合以上各项指标，财务管理健全规范，没有发生违法违规情况，我局2020年部门整体支出绩效自我评价认定结果：良好。我局将在以后的工作中加强预算管理，严格控制各项经费的开支，提高经费的使用效率。本部门还自行组织了4个项目支出绩效评价，从评价情况来看：一、管理制度健全，2020年我局更新了财务管理制度和会计核算等管理制度，在费用的审批支出和报销流程的管理上加强了管理，使资金的支出更严格；制定了财务职责，制定了厉行节约制度，管理制度依照相关法律法规而制定，具有合法性、合规性、完整性；相关制度得到认真执行。二、资金使用合规性，一切支出按照国家财经法规和财务管理制度规定以及专项资金管理办法办理，财务人员认真审核每笔业务的合规性、手续完整性和资料的准确性。健全会计核算，按照国家统一会计制度的规定设置会计账簿，依照规定进行会计处理，保证会计指标的口径一致。资金拨付有完善的审批程序和手续，支出符合部门预算批复的用途，资金使用无截留、挤占挪用、虚列支出等情况。

1.项目绩效目标完成情况。
    本部门在2020年度部门决算中反映“业务运行经费””项目绩效目标实际完成情况。（本单位部门项目绩效目标个数在5个以上的，选取5个项目进行公开，目标个数在5个以下的，全部进行公开，公开内容包括选取的全部项目完成情况综述和完成情况表）。

（1）业务运行经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数643.83万元，执行数为643.83万元，完成预算的100%。通过项目实施，提高现场服务水平。对依法必须招标的企业投资工程项目进场交易从“要申请”到“主动开放”交易场地。将25个内部流程分解为229个工作环节，细化各环节的岗位分工和工作要点，形成工作手册。提高政府集中采购水平。根据我市政府集中采购工作实际情况，按照现行法律法规，细化政府采购工作流程、技术标准和操作程序。加强与采购方的联系沟通和市场调查，提高采购文件的准确性、高效性和规范性，提升标书编制水平，降低各单位政府采购项目流标、废标的可能性，节约专家评审费和各采购人、投标人的成本，按照川财采〔2014〕8号文件精神支付专家评审费。积极做好土地出让、宣传工作。按照自然资源和规划局有关要求，采取无人机拍摄土地现场情况，提高宣传视频的清晰度和质量，以加强土地的宣传力度和拍卖现场的竞争。通过高质量的宣传，提高攀枝花在全国范围内的知名度，扩大土地市场的市场竞争力，增加财政收入。缴纳增值税和附加费。按照《攀枝花市物价局 攀枝花市国土资源局关于重新制定地（矿）产交易服务收费的通知》（攀价费〔2007〕22号）要求，根据土地交易成交金额收取的交易服务费，向税务部门缴纳的增值税和附加税。

市级部门预算整体绩效自评表
（2020年度）
部门预算项目名称	业务运行费
预算单位	攀枝花市政务服务管理局
项目资金 （万元）				全年预算数		实际完成数		执行率（%）
	年度资金总额：			306.65		306.65		100%
	其中：财政拨款			306.65		306.65		100%
	其他资金
总 体 目 标	年度设定目标				实际完成情况
	按照市委、市政府“建一流政务服务中心”的建设总要求，结合“放管服”改革和政府职能转变的发展走势，新中心将在原进驻内容的基础上，依照“四个有机结合”的入驻基本原则，新增与中心办理事项密切的办理环节，增补与法人、自然人及其他社会组织密切相关的公共服务事项和行权事项，扩充网上服务、自助服务、智能办公等“互联网+政务服务”内容，为广大市民和企业营造高效、规范、便捷的政务服务环境。随着入驻事项增加，办事群众也将会随之增长，为满足工作需求，更好的保障群众利益，提升政府形象，提高群众满意度，落实省、市关于“建一流政务服务中心”的要求。				按照市委、市政府“建一流政务服务中心”的建设总要求，结合“放管服”改革和政府职能转变的发展走势，新中心将在原进驻内容的基础上，依照“四个有机结合”的入驻基本原则，新增与中心办理事项密切的办理环节，增补与法人、自然人及其他社会组织密切相关的公共服务事项和行权事项，扩充网上服务、自助服务、智能办公等“互联网+政务服务”内容，为广大市民和企业营造高效、规范、便捷的政务服务环境。随着入驻事项增加，办事群众也将会随之增长，为满足工作需求，更好的保障群众利益，提升政府形象，提高群众满意度，落实省、市关于“建一流政务服务中心”的要求。
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标	三级指标		年度指标值		实际完成数			完成率（%）	未完成原因和改进措施
	项目完成	数量指标	指标1：便民服务费用使用率大于99%		日均接待群众5000人次；印刷资料十万余册		日均接待群众5000人次；印刷资料十万余册			100
			指标2：大厅日常维护费用使用率100%		年用水量约2万吨；年用电量约50万度；大厅总面积约1.46万；		年用水量约2万吨；年用电量约50万度；大厅总面积约1.46万；			100
			指标3：劳务费用使用率100%		年购买劳务人员12人		年购买劳务人员12人			100
			指标4：工作费用保障		大厅电话230余部，年桶装水用度1万桶；升降电梯2部，中央空调1部		大厅电话230余部，年桶装水用度1万桶；升降电梯2部，中央空调1部			100
			指标5：法律咨询费用		聘请专业法律顾问1名，每年承担法律咨询事项百余件，组织召开普法培训1-2次。		聘请专业法律顾问1名，每年承担法律咨询事项百余件，组织召开普法培训1-2次。			100
		质量指标	指标1：大厅能耗管理		保障大厅水电正常使用，维护大厅基本运作		保障大厅水电正常使用，维护大厅基本运作			100
			指标2：电气设备正常使用率		对大厅电梯、空调、大屏等设备实施维护维修，保障电梯能够安全运行，保障中央空调的正常运转，保障大屏能够正常向群众推广宣传告知有关事项。		对大厅电梯、空调、大屏等设备实施维护维修，保障电梯能够安全运行，保障中央空调的正常运转，保障大屏能够正常向群众推广宣传告知有关事项。			100
			指标3：网络保障度		保障工作人员正常工作、群众能够正常办事		保障工作人员正常工作、群众能够正常办事			100
		时效指标	指标1：资金拨付时限		≤15天		≤15天			100
			指标2：
			……
		成本指标	指标1：便民服务成本		37.4万		37.4万			100
			指标2：大厅日常运作成本		237.45万		237.45万			100
			指标4：工作成本		28.8万		28.8万			100
			指标5：法律咨询成本		3万		3万			100
	项目效益	经济效益 指标	指标1：能耗节约率		≥20%		≥20%			100
			指标2：
			……
		社会效益 指标	指标1：群众满意度		≥90%		99.86%			100
			指标2：政务事项宣传覆盖面		≥90%		≥95%			100
			指标3：提升政务服务形象		≥90%		≥95%			100
			指标4：“一窗、一门、一网通办”便捷率		≥90%		≥95%			100
			指标5：“最多跑一次”办结率		≥90%		≥95%			100
		生态效益 指标	指标1：
			指标2：
			……
		可持续影响 指标	指标1：能耗节约		≥20%		≥20%			100
			指标2：群众对政府认可度		≥90%		≥99%			100
			指标3：提升政府形象		≥90%		≥99%			100
		……
	满意度指标	满意度指标	指标1：群众满意度		≥90%		≥99%			100
			指标2：政府满意度		≥90%		≥99%			100
			指标3：工作人员满意度		≥90%		≥99%			100
		……

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《攀枝花市政务服务管理局部门2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对业务运行经费项目开展了绩效评价，《业务运行经费项目2020年绩效评价报告》见附件（附件2）。（非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告，部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开，若未组织项目绩效评价，则只需说明部门整体支出绩效评价情况）

 

第三部分  名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。。

3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

4.一般公共服务（类）03（款）01（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

5. 一般公共服务（类）03（款）02（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供未单独设置项级科目的其他项目支出。

6.一般公共服务（类）03（款）50（项）：指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

7. 一般公共服务（类）03（款）99（项）：指除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

8. 一般公共服务（类）10（款）99（项）：指除上述项目以外的人力资源事务方面的支出。

9. 一般公共服务（类）32（款）99（项）：指除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

10.社会保障和就业（类）05（款）01（项）：指实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

11.社会保障和就业（类）05（款）05（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

12.城乡社区（类）08（款）02（项）：指土地开发支出。

7.住房保障（类）02（款）01（项）：指住房公积金支出。

（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2020年政府收支分类科目》增减内容。）

8.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

10.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

 

攀枝花市政务服务管理局2020年度

部门预算整体绩效自评报告

 

一、部门（单位）概况

（一）基本情况。

1．主要职能

市政务管理局认真贯彻落实党中央关于政务服务工作的方针政策和省委、市委的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对政务服务工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）组织拟订全市政务服务、行政审批制度改革和公共资源交易管理服务发展规划、政策和措施并组织、指导实施。

（二）负责政务服务管理工作。指导、协调并推进全市政务服务体系建设。指导、协调和监督市级部门（单位）政务服务工作。指导、监督相关电子政务服务平台建设和运行工作。对县、区政务服务管理机构进行业务指导。

（三）负责指导、协调、监督并推进全市深化行政审批制度改革工作。

（四）负责公共资源交易服务管理工作。指导、协调并推进全市公共资源交易服务体系建设，牵头负责公共资源交易主体信用体系建设。指导、协调、监督管理公共资源交易服务工作。

（五）指导、协调、监督、考核进驻部门（单位）的政务服务工作，审核进驻政务服务事项，对部门（单位）独立设置的办事大厅进行业务指导和监督。

（六）按照省、市要求，指导、推进相对集中行政许可权改革。

（七）负责职责范围的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

（八）完成市委、市政府交办的其他任务。

（九）职能转变。坚持以人民为中心的发展思想，以方便企业和群众办事为目标，努力提高政务服务质量和效率。规范行政审批行为，督促落实审批事项事中事后监管措施。加快推进审批服务便民化相关举措，持续开展减证便民行动，积极推进政务服务“一网、一门、一次”改革。

2．机构情况，包括当年变动情况及原因。

市政务服务管理局属一级预算单位，下属2个事业单位：市政务服务中心和市公共资源交易中心。市政务服务管理局行政编制10个，工勤编制2个，本年度无变动。市公共资源交易中心编制21个，市政务中心事业编制5个。

3．人员情况，包括当年变动情况及原因。

市政务服务管理局2020年在岗人员公务员13人，86号文管理人员1人,因退伍安置新增机关工勤1人；市政务服务中心事业人员5人。

市公共资源交易中心2020年在岗人员19人，较上年末增加2人，其中：退休1人，新招考3人。

二、部门财政资金收支情况

（一）年初部门预算安排及支出情况

1、基本支出安排及使用情况

2020年总收入1466.16万元，其中：基本支出639.35万元。其中：工资福利支出561.22万元,对个人和家庭的补助支出1.58万元，社会保障和就业支出39.28万元，住房保障支出37.27万元。

2、部门预算项目安排及支出情况

（二）追加预算安排及支出情况

2020年追加专项预算安排179.82万元，主要用于统一工作人员着装，工作服实际采购600套，中标价179.82万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

（一）市级财政资金绩效目标完成情况

数量指标：1.便民服务费用使用。保留公共服务事项652项，与同期相比增长三倍以上。完成建设工程类电子化项目32个，占整个建设工程类交易项目的12%，涉及金额8.97亿元。全市7524项事项（子项）实现“最多跑一次”，占事项总数的92.87%。全市共计8101项（子项）政务服务事项具备“网上核验、全程网办”功能，占事项总数的93.29%。全面完成172项套餐式、主题式、场景式服务事项办事指南及办事流程配置工作。市政务服务大厅进驻政务服务事项1521项，其中保留的291项行政审批事项中，除5项因中心场地限制、5项事权下沉到区（县），其余281项全部进驻，进驻率达96.6%。2020年完成电子化项目121个，涉及金额13.78亿元，远程异地项目37个，以我市为主场的项目17个，涉及金额3.09亿元。保证金收取金额12.72亿元，退还12.07亿元，共收到保函123份，涉及金额1.15亿元。

2.大厅日常维护费用。年用水量1.16万吨，用电57.22万度；大厅总维护面积1.46万。

3.政府购买服务费用。年政府购买服务人员12人。

4.工作费用。大厅电话230余部，年桶装水用度1万桶；升降电梯2部，中央空调1部。

质量指标：1.大厅能耗管理。保障大厅水电正常使用，维护大厅基本运作；2.电气设备正常使用。对大厅电梯、空调、大屏等设备设施维修维护，保障电梯能够安全运行，保障中央空调正常制冷，保障大屏能够正常向群众推广、宣传、告知有关事项。

时效指标：资金拨付时限≤15天。

成本指标：年运行费用306.65万。其中：1.大厅日常维护费用。保障政务大厅日常运转所需用电用水开支46万。按时足额保障物业费开支134万。及时支付大厅日常工作所需维修维护费用27万。

2.政务购买服务费用。年支出购买服务人员费用34.4万元，全力保障人员经费支出。

3.工作费用。按时足额支付大厅工作所需电话费用25万元，保障工作人员、群众饮用水费10万元，电梯空调维修维护费9万元。各项经费落实到位，能够合理支出、有效保障。

（2）效益指标完成情况分析。包括经济效益、社会效益、生态效益和可持续影响。

经济效益：能耗节约率20%，2018年水电费用58万，2020年水电费用46万。

社会效益：共受理政务服务事项2299027件，办结1926067件，按时办结率100%，开通现场投诉、电话投诉、书面投诉、热线投诉、网上投诉等多种利益诉求渠道，受理群众咨询和投诉举报，群众咨询和投诉受理率、回复率均达100%。建立政务服务满意度第三方评价机制，采取定期不定期相结合的方式，委托第三方机构采取电话回访、问卷调查等方式，主动接受群众和社会各界满意度评价。建立健全政务服务投诉处理机制，实行投诉举报快速处理首问责任制，切实保护投诉人个人隐私和合法权益。全年共受理各类投诉建议176件次，按时办结176件次，按时办结率100%。

可持续影响：1.开展政务服务对标行动。加强窗口队伍建设，强化窗口工作人员培训，提升大厅管理水平。一是制发《窗口前台工作人员轮岗管理办法》，建立窗口首席代表定期值守前台的长效服务机制。二是修订窗口和窗口工作人员考核办法，建立大厅窗口工作人员台账，客观详实反映窗口工作人员实绩。

2.围绕“三个服从”，扎实推进新址建设，预计年底能基本达到搬迁条件。建立长效工作机制、沟通协调机制，固化工作台账，围绕突出“三个服从”，扎实推进新址建设工作：一是服从市委市政府中心工作，积极对接市大数据中心，突出新址建设政务服务大数据配套服务功能，努力达到依托全市最大对外综合服务平台展示我市数字经济、大数据产业民生成果的目标；二是服从“放管服”改革工作，依托政务信息化，为我市营商环境持续改善提供支撑；三是服从办事群众诉求，解决办事过程中的堵点痛点，优化为民服务。

3.创新开展政务服务满意度调查工作。围绕企业和群众关心的网上办事功能，组织全市首次政务服务网上办事能力点评活动，设置五大类20余个测评指标，邀请人大代表、党代表、政协委员和办事群众、办事企业代表及第三方群体代表等共计40余人，采用现场体验、部门推介、测评打分等相结合的方式，对市公安局等5个市级部门网上为民服务能力进行集中点评，“感同身受”的指出问题和差距，限期整改落实，“以点带面”全面提升政府网站为民服务能力和水平。

4.探索推行容缺审批服务。打破“申请材料齐全且符合法定形式后再受理”的传统审批模式，创新推出“容缺审批”服务，编制261项市级“容缺审批”事项清单，统一规范可容缺事项名称、性质、申请条件、办理流程以及可容缺资料补齐补正时限等，实行清单内事项“容误后改”“容缺后补”。截至10月，共为群众和企业提供容缺审批服务1368余件次。

5.深入推进工程建设项目审批制度改革。将工程建设项目审批划分四个阶段，开发工程建设项目审批管理系统，设立工程建设项目审批综合服务窗口，全面推行各审批阶段全流程“一个窗口接件、一套申报材料、一个系统审批、一套机制运行”的审批服务模式，将工程建设项目从项目立项到竣工验收审批总时限由原250余个工作日压缩至120个工作日以内。

6.以创建全省“示范交易中心”为契机，精心构建公共资源交易服务标准化体系，落实精细化管理，强化风险防控，促进公共资源交易服务提质增效。2020年，全市“两金”现金收缴额下降55%以上，履约保证金采用保函保险模式缴纳保证金占到“两金”收缴额75%以上，切实为企业减轻负担。

（3）满意度指标完成情况分析。

开通96960行政效能监察、6669000政务服务咨询等热线电话，受理群众咨询和投诉举报。今年以来，共接受群众和企业满意度评价29463人次，满意率达99.86%。工作人员满意度100%。

2.市级专项（项目）资金绩效目标完成情况

（1）产出指标完成情况分析。包括数量指标、质量指标、时效指标和成本指标。

数量指标：1.便民服务费用，2.大厅日常维护费用使用，3.建立完善全市电子化招投标平台系统，4.工作费用保障，5.缴纳增值税和附加费

质量指标：1.大厅能耗管理，2.电气设备正常使用。

时效指标：资金拨付时限≤15天。

成本指标：追加费用135.51万，使用95.01万。

（2）效益指标完成情况分析。包括经济效益、社会效益、生态效益和可持续影响。

经济效益：能耗节约率20%，2018年水电费用58万，2020年水电费用46万。

社会效益：提高现场服务水平。对依法必须招标的企业投资工程项目进场交易从“要申请”到“主动开放”交易场地。将25个内部流程分解为229个工作环节，细化各环节的岗位分工和工作要点，形成工作手册。提高政府集中采购水平。根据我市政府集中采购工作实际情况，按照现行法律法规，细化政府采购工作流程、技术标准和操作程序。加强与采购方的联系沟通和市场调查，提高采购文件的准确性、高效性和规范性，提升标书编制水平，降低各单位政府采购项目流标、废标的可能性，节约专家评审费和各采购人、投标人的成本，按照川财采〔2014〕8号文件精神支付专家评审费。

可持续影响：积极做好土地出让、宣传工作。按照自然资源和规划局有关要求，采取无人机拍摄土地现场情况，提高宣传视频的清晰度和质量，以加强土地的宣传力度和拍卖现场的竞争。通过高质量的宣传，提高攀枝花在全国范围内的知名度，扩大土地市场的市场竞争力，增加财政收入。缴纳增值税和附加费。按照《攀枝花市物价局 攀枝花市国土资源局关于重新制定地（矿）产交易服务收费的通知》（攀价费〔2007〕22号）要求，根据土地交易成交金额收取的交易服务费，向税务部门缴纳的增值税和附加税。

（3）满意度指标完成情况分析。

群众和企业满意度达99.86%。工作人员满意度100%。（二）结果应用情况。

（1）预算管理：1.公用经费控制率100%，三公经费控制率100%。政府采购执行为98%，主要原因：防火墙验收周期较长，未能在年底前将资金拨付结算。2.管理制度健全。2020年我局更新了财务管理制度和会计核算等管理制度，在费用的审批支出和报销流程的管理上加强了管理，使资金的支出更严格；制定了财务职责，制定了厉行节约制度，管理制度依照相关法律法规而制定，具有合法性、合规性、完整性；相关制度得到认真执行。3.资金使用合规性，一切支出按照国家财经法规和财务管理制度规定以及专项资金管理办法办理，财务人员认真审核每笔业务的合规性、手续完整性和资料的准确性。健全会计核算，按照国家统一会计制度的规定设置会计账簿，依照规定进行会计处理，保证会计指标的口径一致。资金拨付有完善的审批程序和手续，支出符合部门预算批复的用途，资金使用无截留、挤占挪用、虚列支出等情况。

（2）履职效益：1.行政效能。我局高度重视行政效能建设，深入贯彻“放管服”、“最多跑一次”、“一窗、一门、一网通办”，认真落实政策，制定改革方案，明确工作职责。推进政务服务公开，提升人民群众满意度；明确相关科室职责，端正工作态度，转变机关作风；认真履行工作职责，进一步增强责任和服务意识。加强经费及资产管理；充分降低行政运行成本。2.社会公众或服务对象满意度。通过提升服务质量，强化服务意识，工作人员对待办事群众态度热情，工作积极性高，广大群众和服务对象满意度高，满意率为99.86%。

综合以上各项指标，财务管理健全规范，没有发生违法违规情况，我局2020年部门整体支出绩效自我评价认定结果：良好。我局将在以后的工作中加强预算管理，严格控制各项经费的开支，提高经费的使用效率。

四、评价结论及建议

我单位财政资金动态管理还需继续加强检查督促。

 

第五部分 附表

 

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表（此表无数据）

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表（此表无数据）

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（此表无数据）

四川省攀枝花市政务服务管理局（附件2）.XLS

 

审核： 余波   责任编辑： 谷美玲