市本级公共资源交易平台共受理交易项目 466 个，成交 399 个，涉及金额 39.87亿元，为市财政节资增收1.57亿元；收到保证金1684笔，涉及金额10.76亿元，其中采用保函方式缴纳保证金1000笔，占比达59.38%，涉及金额3.08亿元。（一）实体交易场所功能布局进一步优化。新建8000余平方米公共资源交易场所，并于2021年2月正式投入使用。划分为公共服务区、交易受理区、交易组织区、交易评审区、交易监督区、隔夜评标区等若干功能区域，全部采用“物理隔离”方式实行“全封闭式”管理，全面推广使用脸谱识别和指纹识别相结合的门禁系统，营造了不受外界干扰的独立封闭的公共资源交易环境，促进交易全过程更加公平公正。（二）公共资源交易平台功能进一步完善。一是拓宽“不见面”开评标改革实施范围。今年以来，共实施工程项目“不见面”开评标34个，涉及金额1.73亿元。二是全面推行异地远程评标模式。紧扣攀枝花建设现代化区域中心城市、推动“三个圈层”联动发展的战略部署，“内圈”与5个县（区）、“中圈”与毗邻的2个市州、“外圈”与省内外8个市州分别达成异地远程评标合作协议，建成统一的异地远程评标系统，全面推行异地远程评标模式，实现多地评审专家资源互通共享，既有效解决了交易评审过程中长期存在的本地评标专家数量严重不足、专业化水平不高等问题，同时大幅降低了各方交易主体的运行成本。今年以来，共开展远程异地评标项目38个，其中主场项目19个，涉及金额0.59亿元。三是创新优化公共资源交易服务方式。在实体交易场所建成交易自助服务区，配齐了自助排队取号、自助投标（报价）、自助查询等各类智能化服务终端，各方交易主体仅需一张身份证，即可自助办理所需业务，切实有效解决了现场交易服务排队等候时间长的问题。全面开通网上公共资源交易平台远程投标、保证金缴退等服务功能，实现投标人办理投标、保证金缴退等业务全流程一趟都不用跑，方便又快捷。全面开放公共资源交易保证金保函保险业务，允许投标人采取银行保函、保险保函等方式替代现金缴纳投标保证金和履约保证金，切实有效减轻投标人负担。

第二部分 2021年度单位决算情况说明

收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计406.96万元。与2020年相比，收入减少163.43万元，减少28.76%，主要变动原因是压缩支出。支出减少165.04万元，减少比为28.94%，主要变动原因压缩支出。

收入决算情况说明

2021年本年收入合计404.85万元，其中：一般公共预算财政拨款收入404.85万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

支出决算情况说明

2021年本年支出合计405.30万元，其中：基本支出373.13万元，占92.06%；项目支出32.17万元，占7.94%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计406.96万元。与2020年相比，收入减少163.43万元，下降28.76%，主要变动原因是压缩支出。支出减少165.04万元，下降28.94%，主要变动原因压缩支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出405.30万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出165.04万元，下降28.94%，主要变动原因压缩支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出405.30万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出358.44万元，占88.44%；社会保障和就业（类）支出23.54万元，占5.81%；住房保障支出23.32万元，占5.75%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为405.30万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）事业运行（项）:支出决算为358.44万元，完成预算100%，决算数小于预算数的主要原因是压缩支出。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）:支出决算为0.18万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为23.36万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为23.32万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出405.30万元，其中：

人员经费295.78万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费109.52万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为1.43万元，完成预算64.41%，决算数小于预算数，主要原因是压缩三公经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.83万元，占58.04%；公务接待费支出决算0.60万元，占41.96%。具体情况如下：

因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.83万元,完成预算51.88%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年减少0.74万元，减少比为47.09%，减少原因压缩支出其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要用于…。截至2021年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆。

公务用车运行维护费支出0.83万元。主要用于国有土地现场勘查等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.60万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2020年增加0.52万元，增加比为669.11%，增加原因省级部门开展全省交叉大检查，增加公务接待费。

国内公务接待支出0.60万元，主要用于全省“示范交易中心”创建调研、电子化平台建设调研等。国内公务接待6批次，51人次（不包括陪同人员），共计支出0.60万元，具体内容包括：全省“示范交易中心”创建调研共计0.42万元、电子化平台建设调研共计0.18万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年未安排政府性基金预算财政拨款支出。

国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年未安排国有资本经营预算财政拨款支出。

其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，事业单位未有机关运行费支出

（二）政府采购支出情况

2021年，未有政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，共有车辆1辆，其中：其他用车1辆，其他用车主要是用于国有土地现场勘查，单价50万元以上通用设备0（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2021年度预算编制阶段，组织对1个项目（业务运行费）等1个项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效自评，2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.一般公共服务（类）03（款）50（项）：指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

3.社会保障和就业（类）05（款）01（项）：指实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

4.社会保障和就业（类）05（款）05（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5.城乡社区（类）08（款）02（项）：指土地开发支出。

6.住房保障（类）02（款）01（项）：指住房公积金支出。

7.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分附件

附件

主管部门及代码		136001		实施单位	攀枝花市公共资源交易服务中心
项目预算执行情况（万元）		预算数：	32.17	执行数：	32.17
		其中：财政拨款	32.17	其中：财政拨款	32.17
		其他资金		其他资金
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况
年度总体目标完成情况	围绕建设“资源共享、规则统一、公开透明”的公共资源交易平台的目标，推进制度建设、规则建设、平台建设、场地建设和队伍建设，建立完善全市电子化招投标平台，不断强化信息安全。			市本级公共资源交易平台共受理交易项目466 个，成交 399 个，涉及金额 39.87亿元，为市财政节资增收1.57亿元；收到保证金1684笔，涉及金额10.76亿元，其中采用保函方式缴纳保证金1000笔，占比达59.38%，涉及金额3.08亿元。
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	进场交易项目进一步提升	受理进场交易项目项目不少于400个	市本级公共资源交易平台共受理交易项目466 个
		质量指标	创建全省“示范交易中心”	完成前期申报工作和省中心的督导	已全省第一批“示范交易中心“”
		时效指标	创建全省“示范交易中心”	2021年底完成	已全省第一批“示范交易中心“
		成本指标	交易大厅管理有序、高效	严格按照全省“示范交易中心”的要求，完成交易场地建设，提供各类服务，保障服务有序、高效	业务功能区域保洁外包
	效益指标	经济效益指标	确保全网安全风险	全面实现对网上交易和评标全流程可视化、智能化管控。	保障网上交易安全。
		社会效益指标	全省首家通过安全等级备案	通过了国家公安部门的最高级别检测备案，属于全省先列。	全省首家通过安全第三等级备案
		生态效益指标
		可持续影响指标
	满意度指标	满意度指标	抽样调查进场各方对电子化平台满意度达到90%以上。	抽样调查进场各方对电子化平台满意度达到100%。	100.00%

（注：有两个及以上100万元以上（含）特定目标类部门预算项目的，需分别开展绩效目标自评并填写附表）

攀枝花市政务服务管理局

攀枝花市公共资源交易服务中心2021年部门预算编制说明

第一部分 单位概况

一、职能简介

二、2021年重点工作完成情况

第二部分 2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

直属单位

第一部分单位概况