攀枝花市政务服务管理局2021年度部门预算整体绩效自评报告
来源：攀枝花市政务服务管理局 发布时间：2022-04-08 选择阅读字号：[ 大 中 小 ] 阅读次数： 0
攀枝花市政务服务管理局
2021年度部门预算整体绩效自评报告
一、部门概况
（一）基本职能
市政务管理局认真贯彻落实党中央关于政务服务工作的方针政策和省委、市委的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对政务服务工作的集中统一领导。主要职责是：
1.组织拟订全市政务服务、行政审批制度改革和公共资源交易管理服务发展规划、政策和措施并组织、指导实施。
2.负责政务服务管理工作。指导、协调并推进全市政务服务体系建设。指导、协调和监督市级部门（单位）政务服务工作。指导、监督相关电子政务服务平台建设和运行工作。对县、区政务服务管理机构进行业务指导。
3.负责指导、协调、监督并推进全市深化行政审批制度改革工作。
4.负责公共资源交易服务管理工作。指导、协调并推进全市公共资源交易服务体系建设，牵头负责公共资源交易主体信用体系建设。指导、协调、监督管理公共资源交易服务工作。
5.指导、协调、监督、考核进驻部门（单位）的政务服务工作，审核进驻政务服务事项，对部门（单位）独立设置的办事大厅进行业务指导和监督。
6.按照省、市要求，指导、推进相对集中行政许可权改革。
7.负责职责范围的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。
8.完成市委、市政府交办的其他任务。
9.职能转变。坚持以人民为中心的发展思想，以方便企业和群众办事为目标，努力提高政务服务质量和效率。规范行政审批行为，督促落实审批事项事中事后监管措施。加快推进审批服务便民化相关举措，持续开展减证便民行动，积极推进政务服务“一网、一门、一次”改革。
（二）人员构成
2021年末实有一般公共预算财政拨款开支在职人员35人，其中：行政人员15人（公务员14人、机关工勤1人）；事业人员22人。2021年末实有一般公共预算财政拨款开支其他人员1人，为按攀﹝2012﹞86号文管理司勤人员。
（三）固定资产
2021年年初固定资产112.37万元，本年增加491.58万元，年末固定资产603.95万元。下属事业单位固定资产余额为90.74万元，其中：通用设备63.68万元，公务车辆27.06万元。
二、部门资金基本情况
（一）年初部门预算安排及支出情况
1.基本支出安排及使用情况
2021年预算基本支出安排及使用均为695.17万元，其中：工资福利支出607.78万元，日常公用支出85.91万元，对个人和家庭的补助支出1.48万元。
2.部门预算项目安排及支出情况
部门预算项目安排468.14万元，其中：运行经费162万元，其他306.14万元
（二）追加预算安排及支出情况
基本支出追加预算安排101.73万元，主要用于人员工资福利及日常公用支出；项目支出追加预算安排792.72万元，主要用于政府采购项目付款。
- 专项资金安排及支出情况
2021年专项资金安排240万元，总支出79.89万元，支出主要用于收入征管成本性支出，其中：土地矿权拍卖文件及视频制作22.64万元，增值税及附加费46.79万元，政府集中采购专家评审费10.46万元。
- 其他资金收支及结转结余使用情况
无。
- 其他需要说明的情况
无。
三、绩效目标完成情况分析
根据绩效目标及指标值逐项分析。
（一）市级财政资金绩效目标完成情况
1.年初部门预算绩效目标完成情况
（1）产出指标完成情况分析。包括数量指标、质量指标、时效指标和成本指标。
数量指标：推动实现全市10365项政务服务事项办理全流程“最多跑一次”，占事项总数的96.38%，10745项政务服务事项实现网上可办，占事项总数的99.92%。全市共计229项政务服务事项实现“省内通办”，210项政务服务事项实现“川渝通办”，148项政务服务事项实现“跨省通办”。优化工程项目审批，将工程项目审批事项由原来的87项压减至65项，审批时限由原来的300多天压缩至90天以内。将人防、消防、技术性审查统一纳入到施工图审查环节，联合审图率达100%。截至目前，共计入驻窗口单位55个，入驻窗口工作人员700余人，入驻审批服务事项1361项，共设前台窗口167个，入驻单位、入驻人员、入驻事项数量均为全省之最。大厅总维护面积5万余平方。
质量指标：重点任务完成率指标值为100%，实际完成数100%，完成率100%。
时效指标：①工作任务完成时间节点指标值为年度内完成，实际已完成，完成率100%。②资金使用进度指标值为按实际工作开展进度，实际已完成，完成率100%。
成本指标：支出控制率（实际财政支出/计划财政支出）指标值为预期目标任务范围内≤100%，实际已完成，完成率100%。
（2）效益指标完成情况分析。包括经济效益、社会效益、生态效益和可持续影响。
经济效益：优化办事流程实现“最多跑一次”改革，提升优化营商环境能力。
社会效益：在市、县、乡三级政务服务机构共设立55个“办不成事”受理窗口，今年以来，全市“办不成事”受理窗口共受理解决各类“办不成”的事127件。截至目前，全市共计229项政务服务事项实现“省内通办”，210项政务服务事项实现“川渝通办”，148项政务服务事项实现“跨省通办”。 推动实现政务服务由“群众跑”向“部门跑”转变。今年以来，共为特殊群体办事群众提供上门帮办代办服务7000余件次。
生态效益：改善群众办事环境指标值为有所改善，实际有所改善，完成率100%。。
可持续影响：1.持续优化创新创业发展环境。以机制改革激发创新活力，将人才的市场价值、经济贡献作为主要评价标准，探索建立经济贡献与奖励补贴挂钩的长效激励机制，发放人才奖补5000余万元。以要素保障加速成果转换，鼓励金融机构提供人贷、创业险等金融服务，为科技型企业提供100余亿元授信支撑。以优质服务增强人才黏性，拓展“攀枝花英才卡”15项服务内容，设立“人才服务专窗”“攀枝花人才码”，建成人才公寓418套，为300余名高层次人才提供父母养老、子女就学、配偶就业等服务。
2.持续压降企业生产经营成本。全面落实“七不准、四公开”、小微企业“两禁两限”等规定，清理不必要“通道”“过桥”环节，缩短融资链条，精简服务收费项目。今年1-11月，全市法人机构申报普惠小微企业信用贷款支持工具104.5万元，有效引导和支持其发放普惠小微信用贷款1.76亿元；银行机构累计发放普惠小微信用贷款25.47亿元，占同期普惠小微贷款发放额的61.08%，普惠小微贷款余额59.66亿元，普惠小微户数17579户。持续加强天府信用通平台推广应用，通过召开金融机构主要负责人会议、年度征信工作会议等形式加大通报和督导，积极引导企业上平台注册和发布融资需求，指导金融机构开展信用信息查询和线上融资对接，改善用信、守信融资体验。截至目前，平台备案金融产品285项，已注册企业和个人用户4933户，平台实现签约1254笔，签约金额157.69亿元，贷款加权平均利率5.79%，惠及827户企业。
3.持续深化商事制度改革。持续推进“证照分离”“多证合一”改革，将226项企业登记前置审批中的191项改为后置审批或直接取消，1-11月，共办理“证照分离”登记业务256件，设立登记171件，变更登记992件，备案登记74件，注销登记129件，惠及企业2462家，企业开办全流程办理时限压缩至1个工作日。持续优化市场准入“自公告”预服务，搭建了线上运行的微信小程序，建立市场主体服务需求精准收集快速响应机制，将证照办理由窗口受理、审核阶段向企业群众申请准备阶段拓展，变“坐等上门申请审批”为“主动对接提供个性化服务”，推动市场监管领域23大类218项行政审批事项全面实现“自公告”预服务。
4.持续推进简政放权。一是优化办税服务。在全省率先探索推行全市统一的税费服务支持中心，建成全省唯一市州局智能办税服务厅，为纳税人提供一站式在线咨询、热线接听、办税辅导、消息推送等服务。二是优化工程项目审批。将工程项目审批事项由原来的87项压减至65项，审批时限由原来的300多天压缩至90天以内。将人防、消防、技术性审查统一纳入到施工图审查环节，联合审图率达100%。三是优化不动产登记服务。推行“市县联动、全城通办、就近登记”新模式，实现二手房转移登记1个工作日办结、企业间办理非住宅的转移和抵押登记0.5个工作日办结，注销和查封登记现场办结，其他一般登记、抵押登记业务3个工作日办结。四是深入开展“放管服”改革向基层延伸专项行动。扎实推进镇村便民服务体系“三化”，全面完成米易县白马镇、攀莲镇两个省级试点验收申报工作。
（3）满意度指标完成情况分析。
满意度指值标为服务对象满意度达到80%，实际完成数为80%以上，完成率100%。
2.市级专项（项目）资金绩效目标完成情况
项目一：业务运行费
（1）产出指标完成情况分析。包括数量指标、质量指标、时效指标和成本指标。
数量指标：一是2021年上缴土地交易手续费3051.30万元。二是缴纳增值税和附加费，2021年缴纳增值税及附加费65.58万元。三是按照川财采〔2014〕8号文件精神支付专家评审费共计10.46万元。
质量指标：提高土地出让宣传力度，增强土地竞买力；提高政府集中采购水平，节约专家评审费和各采购人、投标人的成本。
时效指标：2021年全年预算执行率100%。
- 效益指标完成情况分析。包括经济效益、社会效益、生态效益和可持续影响。
经济效益指标：增加财政收入；政府采购项目节约率≧2（不含网上竞价）。
社会效益指标：建设高效、规范、廉洁的交易平台。
（3）满意度指标完成情况分析。
服务对象满意度指标：认可度达到100%。
项目二：收入征管成本
（1）产出指标完成情况分析。包括数量指标、质量指标、时效指标和成本指标。
数量指标：一是2021年上缴土地交易手续费3051.30万元。二是缴纳增值税和附加费，2021年缴纳增值税及附加费65.58万元。三是按照川财采〔2014〕8号文件精神支付专家评审费共计10.46万元。
质量指标：提高土地出让宣传力度，增强土地竞买力；提高政府集中采购水平，节约专家评审费和各采购人、投标人的成本。
时效指标：2021年全年预算执行率100%。
- 效益指标完成情况分析。包括经济效益、社会效益、生态效益和可持续影响。
经济效益指标：增加财政收入；政府采购项目节约率≧2（不含网上竞价）。
社会效益指标：建设高效、规范、廉洁的交易平台。
（3）满意度指标完成情况分析。
服务对象满意度指标：认可度达到100%。
（二）上级专项（项目）资金绩效目标完成情况
无。
（三）其他需要说明的情况
无。
（四）自评结论
（1）预算管理：1.管理制度健全。2021年我局完善了内部管理制度，在费用的审批支出和报销流程的管理上加强了管理，使资金的支出更严格；制定了财务职责，制定了厉行节约制度，管理制度依照相关法律法规而制定，具有合法性、合规性、完整性；相关制度得到认真执行。2.资金使用合规性，一切支出按照国家财经法规和财务管理制度规定以及专项资金管理办法办理，财务人员认真审核每笔业务的合规性、手续完整性和资料的准确性。健全会计核算，按照国家统一会计制度的规定设置会计账簿，依照规定进行会计处理，保证会计指标的口径一致。资金拨付有完善的审批程序和手续，支出符合部门预算批复的用途，资金使用无截留、挤占挪用、虚列支出等情况。
（2）履职效益：1.行政效能。我局高度重视行政效能建设，深入贯彻“放管服”、“最多跑一次”、“一窗、一门、一网通办”，认真落实政策，制定改革方案，明确工作职责。推进政务服务公开，提升人民群众满意度；明确相关科室职责，端正工作态度，转变机关作风；认真履行工作职责，进一步增强责任和服务意识。加强经费及资产管理；充分降低行政运行成本。2.社会公众或服务对象满意度。通过提升服务质量，强化服务意识，工作人员对待办事群众态度热情，工作积极性高，广大群众和服务对象满意度高，满意率为99.86%。
综合以上各项指标，财务管理健全规范，没有发生违法违规情况，我局2021年部门整体支出绩效自我评价认定结果：良好。我局将在以后的工作中加强预算管理，严格控制各项经费的开支，提高经费的使用效率。
- 偏离绩效目标的原因和下一步改进措施
偏离绩效目标的原因:一是预算经费支出明细科目存在误差；二是部门决算上报处理效率还需继续提升。在今后预算绩效管理工作中，将进一步完善各项绩效目标管理相关指标体系、制度、方法，进一步提高绩效管理相关数据、信息的准确性和完整性，缩小设定的绩效目标值与实际完成数偏离程度，提高财政资金使用效益及绩效管理水平。
五、绩效自评结果拟应用和公开公示情况
我单位按时将绩效自评结果报送市财政局对口联系业务科室、市财政监督检查局和财政监督与绩效管理科，接受监督检查和考核，并按规定将2021年绩效自评表和绩效自评报告在网上进行了公开公示。
